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索菲亚:冬季降临逐鹿力是最好的防寒服

  索菲亚三季报:前三季度公司收入51亿元,同比延长20.1%,归属上市公司股东净利润6.9亿元,同比延长20.2%,扣非后延长21.1%;Q3单季告终收入21.2亿元,同比延长20.1%,归母净利润3.2亿元,同比延长14.7%,扣非后延长18.9%。

  收入增速环比有所回升:正在地产弱势的墟市情况下,三季度各大定制企业功绩增速均涌现区别水准的下滑。公司前三季度收入延长20.1%,单三季度公司收入延长20.1%,环比提拔6.3pct。分交易看,衣柜交易前三季度出售45亿元,延长18.7%。个中定制衣柜收入42.6亿元,延长18.6%;家具家品收入2.4亿元,延长20.6%。单三季度衣柜出售18.7亿元,同比延长17.8%。个中定制衣柜出售17.8亿元,同比延长17.4%;家具家品出售0.93亿元,延长26%。橱柜方面,前三季度告终出售4.9亿元,同比延长19.2%,个中Q3单季出售2.1亿元,延长48%,受益于踊跃的促销战略及司索联动出售的推动,加上基数效应,橱柜交易增速较上半年加快分明。截止9月底,橱柜门店数目到达822家,前三季度净开店102家。其余,木门前三季度收入约1.1亿元。Q3单季收入增速改良,一方面是受益于公司促销力度的加大,4月往后公司加大衣柜终端促销战略,推出899等优惠套餐,并赐与经销商必然补贴;其次,公司加大渠道开采力度,前三季度新开衣柜门店近300家,9月底到达2469家;橱柜新增门店102家,至822家;第三,大宗交易也功劳较大增量,前三季度工程交易收入3.8亿元,单三季度出售功劳1.5亿元,延长123%。

  投资创议:咱们调治公司盈余预测,估计公司18-20年归属上市公司股东净利润区别为10.9亿元、12.8亿元、14.7亿元,区别延长20.1%、17.4%、14.8%,目前股价动态约14xPE,保持买入-A评级。

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